Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района Республики
Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования ) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Зеленонивский УВК на 2023 год от 03.03.2023
1. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования ) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Сумма
в месяц
согласно
штатного
расписания
3
1
2
1
Оплата по окладам
(должностным окладам, ставкам
заработной платы)
2
3
остаток по заработной плате за
2022 г.
Компенсационные выплаты по
СОУТ
Источник финансового обеспечения
Количество месяцев
Фонд оплатытруда в год, руб.
4
5
869 307,25
12,00
10431 686,94
2 200,63
12,00
26 407,50
4 026,40
12,00
48 316,80
9 750,00
12,00
117 000,00
4
Надбавка за квалификационную
категорию
5
Надбавка за выслугу лет
41 317,61
12,00
495 811,26
6
Дополнительные
стимулирующие выплаты
133 127,83
12,00
1597 533,98
7
Материальная помощь при
уходе в ежегодный отпуск
869 307,25
1,00
869 307,25
9
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
55 000,00
12,00
660 000,00
10
Расходы на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников
директора
15 354,08
12,00
184 249,00
х
х
14430 312,73
Итого:
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
13586 063,73
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
844 249,00
14430 312,73
14430312,73
1.2. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого:
КОСГУ
Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.
3
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4
5
6
х
х
х
226/212
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0
0
0
0
0
0
0
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0
Всего
0
0
0
1.3. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
Наименование расходов
Численность
Количество
Размер
Источник финансового обеспечения
Сумма, руб.
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
п/п
1
2
работников,
получающих
пособие
3
выплат в год
на одного
работника
4
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
х
х
х
Итого:
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4
5
6
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации , всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации , всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования , всего (по ставке 5,1 %)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6
1.4. Расчеты (обоснования ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации , в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
п/п
4 местный бюджет
КОСГУ
Сумма взноса,
руб.
2983 124,71
13559 656,23
393 230,00
13559 656,23
27 119,00
13559 656,23
691 542,47
660 000,00
199 320,00
184 249,00
26 407,50
55 643,20
7 953,93
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
213
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
13559 656,23
6 субсидии на кап.
влажения
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
х
начисления на Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
остаток начислений на заработную плату за 2022 г.
Итого: х
4357 933,31
0,00
4102 970,11
254 963,20
4102 970,11
254 963,20
4357 933,31
0,00
4357 933,31
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской
Федерации , 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
КОСГУ
112
212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений , отопления и
освещения педагогическим работникам , проживающим в
сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях , расположенных в сельской
местности, в рамках Государственной программы развития
образования в Республике Крым
Итого:
х
1
750
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
234
3. Расчет (обоснование ) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
4 местный бюджет
176 000,00
176 000,00
0,00
КОСГУ
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
0,00
176 000,00
176 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
291
Источник финансового обеспечения
0,00
2 родительская плата
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
Всего
176 000,00
176 000,00
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
13 460 673,24
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
1,5
х
50 329,00
50 329,00
1
Налог на имущество
Итого:
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
1
1
1
2
Транспортный налог (ПАЗ 32053-70)
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога, %
3
122,4
4
20
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
2 448,00
х
2 448,00
Итого:
3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
3
4
Налог (плата за негитовное воздействие на окружающую среду)
50 329,00
50 329,00
0,00
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
0,00
2 платные
услуги
0,00
2 родительская плата
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
Всего
50 329,00
50 329,00
0,00
291
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0
2 448,00
0,00
2 448,00
2 448,00
2 448,00
0,00
КОСГУ
853
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
КОСГУ
852
Наименование расходов
4 местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291/292/295
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0
0
Компенсация за задержку заработной платы
2
Итого:
х
0
0
0
0
0
4. Расчет (обоснование ) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6
7
4 местный бюджет
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
5. Расчет (обоснование ) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
8
9
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
10
11
12
6. Расчет (обоснование ) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ
221
Источник финансового обеспечения
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
13
Всего
14
№
п/п
1
2
3
1
Наименование расходов
Количество
номеров
2
Подключение к сети Интернет
Абонентская плата за номер
Программа Контур
3
Итого:
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный бюджет
4
5
6
7
12
х
х
12
1
1
х
500
3351,24
1025
6 000,00
3 351,24
1 025,00
10 376,24
244
6.3. Расчет (обоснование ) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
2
3
1
Холодное водоснабжение и водоотведение
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
4 местный бюджет
4 РК
5
6
7
8
28 935,00
28 935,00
0
247
6.4. Расчет (обоснование ) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация ,
%
остаток по возмещению за 2022 год
Электроснабжение
Электроснабжение
0
Наименование расходов
Объект
2
3
1
24 000,00
24 000,00
КОСГУ
Количество
работ
(услуг)
4
2 родительская плата
8
6 000,00
9
10
11
12
13
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
9
0,00
10
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
963,82
98 472,83
99 436,65
0,00
0,00
225
6 субсидии на кап.
влажения
0,00
2 платные
услуги
0,00
2 родительская плата
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
14
15
6 000,00
3 351,24
1 025,00
10 376,24
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
14
Всего
15
4 935,00
4 935,00
28 935,00
28 935,00
223
36 903,46
105 963,82
98 472,83
241 340,11
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Сумма, руб.
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
2 платные
услуги
Источник финансового обеспечения
Сумма, руб.
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
48
6 субсидии на кап.
влажения
223
Индексация ,
%
4
500
3 351,24
1 025,00
4 376,24
КОСГУ
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
36 903,46
105 000,00
Всего
36 903,46
105 963,82
98 472,83
241 340,11
141 903,46
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
1
ТО АПС, СОУЭ (ТЕХСПЕЦКОМПЛЕКТ )
12
2 000,00
24 000,00
24 000,00
2
ТО И ППР РСПИ СТРЕЛЕЦ -МОНИТОРИНГ
12
1 800,00
21 600,00
21 600,00
3
ТО автобуса
2
1 300,00
2 600,00
2 600,00
4
ТО медоборудования
1
6 000,00
6 000,00
6 000,00
5
ТО средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардия)
12
501,02
6 012,24
6 012,24
6
УСЛУГИ ПО ЗАМЕНЕ, АКТИВИЗАЦИИ И НАСТРОЙКЕ БЛОКА СКЗИ
1
10 148,76
10 148,76
10 148,76
7
ЗАПРАВКА КАТРИДЖЕЙ
1
15 000,00
8
ДЕРАТИЗАЦИЯ , ДЕЗИНСЕКЦИЯ , АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА
1
6 000,00
6 000,00
6 000,00
9
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходамиУвеличение контракта
1
14 150,40
14 150,40
14 150,40
105 511,40
90 511,40
Итого:
х
х
КОСГУ
15 000,00
15 000,00
Количество
договоров
1
1
2
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЛОНАС
0,00
226
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
6.6. Расчет (обоснование ) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
15 000,00
Стоимость
услуги, руб.
4 местный бюджет
4 РК
4
5
6
4 000,00
8 000,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
7
8
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
9
10
11
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
12
105 511,40
Всего
13
8 000,00
2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЛОНАС
1
1 000,00
1 000,00
1 000,00
3
Услуги информирования местоположения ГЛОНАС
2
3 000,00
6 000,00
6 000,00
4
Сопровождение сайта ОО
1
8 600,00
8 600,00
5
Электронный журнал
1
21 000,00
6
КЛЮЧ ФРДО
1
2 000,00
2 000,00
2 000,00
7
Услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся льготных категорий
1
583 406,95
583 406,95
583 406,95
8
Услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
1
762 588,02
9
Обучение сотрудников
1
16 323,76
16 323,76
16 323,76
10
Медицинский осмотр работников
1
67 500,00
67 500,00
67 500,00
11
КОНТУР
1
5 600,00
5 600,00
5 600,00
12
Услуги по обработке деревянных конструкций
1
18 000,00
18 000,00
18 000,00
13
Производственный контроль
1
15 000,00
15 000,00
15 000,00
14
Услуги по подготовке экологической отчётности
1
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15
контроль за состоянием комплекса технических средств охранной, тревожной сигнализации и
объектовой приемопередающей аппаратуры , установленных в здании или отдельных
помещениях посредствам пульта централизованного наблюдения .
12
Итого:
Код видов расходов
х
2 000,00
24 000,00
765 430,71
КОСГУ
24 000,00
21 000,00
0,00
1
1
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
2
3
4
х
х
СТРАХОВКА АВТОБУСА
Итого:
0,00
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
Стоимость
за единицу,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный бюджет
5
6
7
1
762 588,02
7000
7 000,00
х
7 000,00
6.8. Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
7 000,00
7 000,00
КОСГУ
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
8
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование расходов
Количество
2
1
1
Средняя
стоимость,
руб.
3
25000
50000
10000
1
2
Карта водителя
1
4000
4 000,00
5
парты, стулья
1
52000
52 000,00
6
БЛОК СКЗИ ТАХОГРАФА (30/2022 от 27.04.2022)
1
20000
20 000,00
186 000,00
1
2
3
Доски меловые
Учебники
государственная символика
4
Итого:
х
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
4
№
п/п
Наименование расходов
Количество
дней/порций
1
2
Средняя
стоимость,
руб.
3
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
50 000,00
50 000,00
10 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
50 000,00
50 000,00
10 000,00
691 987,15
остаток средств по продуктоам питания за 2022 год
105 576,65
14
15
7 000,00
0,00
7 000,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
50 000,00
50 000,00
10 000,00
52 000,00
18 000,00
22 000,00
162 000,00
52 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
184 000,00
342
4 местный бюджет
4
Продукты питания родительская плата
Всего
4 000,00
Источник финансового обеспечения
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
4 000,00
КОСГУ
6.8. 1.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
1549 018,73
310
Источник финансового обеспечения
№
п/п
0,00
227
6.7. Расчет (обоснование ) расходов на оплату услуг страхования
№
п/п
762 588,02
762 588,02
1549 018,73
244
8 600,00
21 000,00
21 000,00
30 946,48
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
29 968,07
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
691 987,15
691 987,15
44 662,10
105 576,65
Итого:
х
х
797 563,80
30 946,48
0,00
0,00
0,00
0,00
29 968,07
736 649,25
0,00
797 563,80
КОСГУ
6.8. 2.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
1
ГСМ (БЕНЗИН)
2
уголь
3
масло моторное
Наименование расходов
Количество
1
2
х
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
1
Количество
1
2
саженцы, кустарники многолетние
Средняя
стоимость,
руб.
3
1
Итого:
1
1
2
Занавес для сцены
Средняя
стоимость,
руб.
3
1
Итого:
х
301 333,00
5 200,00
456 533,00
456 533,00
Наименование расходов
Количество
1
2
0,00
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
449 000,00
0,00
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
449 000,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
449 000,00
345
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
35 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
35 000,00
35 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
КОСГУ
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
456 533,00
449 000,00
0,00
Источник финансового обеспечения
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
0,00
449 000,00
0,00
КОСГУ
35000
Средняя
стоимость,
руб.
3
0,00
347
4
6.8. 4.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
5 200,00
0,00
Источник финансового обеспечения
х
Всего
5 200,00
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
449000
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
150 000,00
449 000,00
Количество
2 родительская плата
301 333,00
КОСГУ
х
Наименование расходов
2 платные
услуги
150 000,00
6.8. 2.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
6 субсидии на кап.
влажения
301 333,00
5200
х
Наименование расходов
4 РК
150 000,00
6.8. 3.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
п/п
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4
50
1
Итого:
Источник финансового обеспечения
Средняя
стоимость,
руб.
3
3000
343
0,00
346
4 местный бюджет
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
35 000,00
Всего
1
бумага, папки (ШКОЛА)
85
352,94
30 000,00
30 000,00
2
Канцтовары для ДОО
1
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
3
Виртуальная лаборатория для кабинета химии, физики
1
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
ПРОПИСИ (ШКОЛА)
1
Итого:
х
15 049,45
15 049,45
Х
Количество
Средняя
стоимость,
Сумма, руб.
(гр. 2×гр. 3)
руб.
1
1 Приобретение аттестатов, медали (комплект )
2
3
0,00
205 049,45
КОСГУ
№
п/п
Наименование расходов
15 049,45
205 049,45
6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения »
Код вида расходов
#
349
4 местный
бюджет
4
5 762,00
30 000,00
5 762,00
4 РК
15 049,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 049,45
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
5 субсидии
6 субсидии на
республикански
местный бюджет
кап. влажения
й бюджет
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
5 762,00
Итого:
х
Всего плана по расходам
х
5 762,00
23092 112,77
5 762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 762,00
1558 773,48
18133 083,29
449 000,00
2037 800,22
0,00
29 968,07
736 649,25
146 838,46
23092 112,77
В том числе МБ
2007 773,48
В том числе РК
20170 883,51
22178 656,99
Директор
Литовченко Я.В.
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района Республики
Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования ) к плану финансово -хозяйственной деятельности МБОУ Зеленонивский УВК на плановый 2024 год
1. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования ) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Сумма
в месяц
согласно
штатного
расписания
3
Источник финансового обеспечения
Количество месяцев
Фонд оплатытруда в год, руб.
4
5
741943,5
12
8903 322,00
1739 056,32
1
2
1
Оплата по окладам
(должностным окладам ,
ставкам заработной платы)
2
остаток 2021
3
Компенсационные выплаты
144921,36
12
4
Компенсационные выплаты по
СОУТ
4934,73
12
59 216,76
5
Надбавка за квалификационную
категорию
13500
12
162 000,00
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
28 805,33
6
Надбавка за выслугу лет
40414,3
12
484 971,60
7
Дополнительные
стимулирующие выплаты
196759,8741
12
2361 118,49
8
Материальная помощь при
уходе в ежегодный отпуск
741943,5
1
741 943,50
9
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
55000
12
660 000,00
10
Расходы на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников
директора
15 354,08
12
184 249,00
х
х
15324 683,00
Итого :
14480 434,00
844 249,00
15324 683,00
15324 683,00
1.2. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112
№
п/п
Наименование расходов
1
2
КОСГУ
Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.
3
Количество
работников ,
чел.
Количество
дней
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4
5
6
х
х
х
Итого :
226/212
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0,00
0,00
0,00
1.3. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Численность
работников ,
получающих
пособие
3
Количество
выплат в год
на одного
работника
4
Размер
выплаты
(пособия )
в месяц, руб.
5
х
х
х
Итого :
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4
5
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации , всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации , всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования , всего (по ставке 5,1 %)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6
1.4. Расчеты (обоснования ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации , в Фонд социального страхования Российской Федерации ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
п/п
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
КОСГУ
Сумма взноса,
руб.
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
213
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
14480 434,00
6 субсидии на кап.
влажения
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
3185 695,00
х
начисления на Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
Итого :
14480 434,00
419 933,00
14480 434,00
28 961,00
14480 434,00
738 502,13
660 000,00
199 320,00
184 249,00
55 643,20
х
4373 091,13
4628 054,33
0
254 963,20
4373 091,13
4628 054,33
254963,2
0,00
4628 054,33
* Указываются страховые тарифы , дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации , 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).
2. Расчеты (обоснования ) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
КОСГУ
112
212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты , руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений , отопления
и освещения педагогическим работникам , проживающим в
сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях , расположенных в сельской
местности , в рамках Государственной программы развития
образования в Республике Крым
Итого :
х
750,00
х
Общая сумма
выплат , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
234,00
1760 000,00
1760 000,00
3. Расчет (обоснование ) расходов на уплату налогов , сборов и иных платежей
Код видов расходов
4 местный бюджет
0,00
0,00
КОСГУ
851
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
176 000,00
176 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 родительская плата
0,00
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога , %
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога , подлежащего
уплате , руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
х
0,00
Итого :
3.1. Расчет (обоснование ) расходов на уплату налогов , сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога , %
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога , подлежащего
уплате , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
х
0,00
1
Итого :
3.2. Расчет (обоснование ) расходов на уплату налогов , сборов и иных платежей
Код видов расходов
853
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога , %
3
4
4 местный бюджет
Сумма исчисленного
налога , подлежащего
уплате , руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
0,00
КОСГУ
852
0,00
Всего
176 000,00
176 000,00
291
Источник финансового обеспечения
№
п/п
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 родительская плата
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0,00
0,00
291
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
0,00
КОСГУ
291/292/295
4 местный бюджет
4 РК
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 родительская плата
0,00
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0
0,00
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
1
Налог (плата за негитовное воздействие на окружающую среду )
0,00
0,00
Компенсация за задержку заработной платы
2
Итого :
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Расчет (обоснование ) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты , руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого :
Общая сумма
выплат , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
Общая сумма
выплат , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6
7
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
5. Расчет (обоснование ) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты , руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого :
8
9
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
10
11
12
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
13
Всего
14
6. Расчет (обоснование ) расходов на закупку товаров , работ, услуг
Код видов расходов
КОСГУ
244
221
6.1. Расчет (обоснование ) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
2
1
Наименование расходов
Источник финансового обеспечения
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу ,
руб.
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный бюджет
3
4
5
6
7
2
Подключение к сети Интернет
Абонентская плата за номер
Итого :
12
х
12
1
х
500,00
4 277,68
х
6 000,00
4 277,68
4 277,68
10 277,68
244
6.3. Расчет (обоснование ) расходов на оплату коммунальных услуг
4 277,68
КОСГУ
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация ,
%
Сумма , руб.
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
4 местный бюджет
4 РК
1
2
3
4
5
6
7
8
500
48
7 200,50
7 200,50
0,00
247
6.4. Расчет (обоснование ) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
3
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация ,
%
Электроснабжение
Сумма , руб.
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
КОСГУ
11
12
13
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
0,00
4 местный бюджет
2 000,00
1
15 000,00
3
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходамиУвеличение контракта
1
14 150,40
14 150,40
47 150,40
32 150,40
х
4 РК
3
4
5
6
2
4 000,00
8 000,00
1
10 000,00
10 000,00
Электронный журнал
1
21 000,00
13
0,00
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
0,00
0,00
2 платные
услуги
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
7
8
2 родительская плата
0,00
0,00
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
9
10
11
Стоимость
за единицу ,
руб.
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
х
х
х
0,00
1149 183,51
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
КОСГУ
1
2
3
Доски меловые
Учебники
государственная символика
4
парты, стулья
Итого :
х
2
1
1
1
4
52 000,00
х
Наименование расходов
Количество
дней/порций
1
2
Средняя
стоимость ,
руб.
3
Продукты питания родительская плата
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
2 родительская плата
8
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГСМ (БЕНЗИН )
2
уголь
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
х
х
Наименование расходов
Количество
0,00
52 000,00
162 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3 000,00
0,00
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
726 586,52
0,00
1311 729,57
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
14
15
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
Всего
50 000,00
50 000,00
10 000,00
52 000,00
162 000,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
726 586,52
0,00
726 586,52
343
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
50,00
13
726 586,52
КОСГУ
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
Всего
342
4 местный бюджет
726 586,52
Средняя
стоимость ,
руб.
3
2 родительская плата
50 000,00
50 000,00
10 000,00
КОСГУ
6.8. 2.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
1
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
726 586,52
Итого :
№
п/п
4 местный бюджет
52 000,00
162 000,00
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
12
47 150,40
310
50 000,00
50 000,00
10 000,00
6.8. 1.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
0,00
1149 183,51
0,00
Источник финансового обеспечения
2
Всего
123 546,07
21 000,00
Источник финансового обеспечения
Количество
платежей
в год
1
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
227
Количество
номеров
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
17 995,28
17 995,28
0,00
21 000,00
6.7. Расчет (обоснование ) расходов на оплату услуг страхования
Средняя
стоимость ,
руб.
3
25 000,00
50 000,00
10 000,00
Всего
1149 183,51
Наименование расходов
Количество
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
8 000,00
141 546,07
КОСГУ
Наименование расходов
7 200,50
7 200,50
10 000,00
762 588,02
№
п/п
№
п/п
15
0,00
123 546,07
583 406,95
6.8. Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств
Всего
21 000,00
1311 729,57
244
Итого :
12
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
14
14 150,40
4 местный бюджет
1
10 277,68
15 000,00
15 000,00
Стоимость
услуги , руб.
Сопровождение сайта ОО
Код видов расходов
11
Источник финансового обеспечения
1
0,00
18 000,00
226
х
15
6 000,00
4 277,68
15 000,00
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЛОНАС
Итого :
Всего
14
18 000,00
Количество
договоров
Услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6.6. Расчет (обоснование ) расходов на оплату прочих работ, услуг
Услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся льготных категорий
2 родительская плата
Источник финансового обеспечения
12
2
2 платные
услуги
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
17 995,28
17 995,28
ЗАПРАВКА КАТРИДЖЕЙ
1
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
Источник финансового обеспечения
ТО АПС, СОУЭ (ТЕХСПЕЦКОМПЛЕКТ )
№
п/п
10
225
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
КОСГУ
10
0,00
4 местный бюджет
2
х
9
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
223
1
Итого :
2 родительская плата
8
6 000,00
9
7 200,50
7 200,50
17 995,28
17 995,28
0,00
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
2 платные
услуги
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Холодное водоснабжение и водоотведение
6 субсидии на кап.
влажения
223
№
п/п
1
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
50 000,00
50 000,00
90 519,58
90 519,58
140 519,58
140 519,58
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
50 000,00
90 519,58
5
0,00
Итого :
х
х
КОСГУ
6.8. 3.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
1
2
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ КРАСКА , цемент линолиум (ТОЧКА Роста )
Средняя
стоимость ,
руб.
3
1
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
100 000,00
4 местный бюджет
140 519,58
344
Источник финансового обеспечения
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
0,00
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
100 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
Всего
100 000,00
Итого :
х
100 000,00
6.8. 2.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Занавес для сцены
Средняя
стоимость ,
руб.
3
1
Итого :
х
Наименование расходов
Количество
1
2
0,00
4 местный бюджет
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
35 000,00
х
Средняя
стоимость ,
руб.
3
100 000,00
345
Источник финансового обеспечения
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
0,00
6.8. 4.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
0,00
КОСГУ
0,00
КОСГУ
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
35 000,00
35 000,00
0,00
346
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
30 000,00
Источник финансового обеспечения
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
35 000,00
Всего
1
бумага , папки (ШКОЛА )
4
Канцтовары для ДОО
1
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Виртуальная лаборатория для кабинета химии, физики
1
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6
ПРОПИСИ (ШКОЛА )
1
15 000,71
15 000,71
14 999,93
14 999,93
8
Стэнды (ДОО)
0,00
0,00
Итого :
х
Х
205 000,71
6.8. 4.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения »
Код вида расходов
#
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
Сумма, руб.
стоимость ,
(гр. 2×гр. 3)
Итого :
2
3
х
х
Всего плана по расходам
0,00
4 местный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
22892 196,79
0,00
204 999,93
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республикански
кап. влажения
й бюджет
2 платные
услуги
2 родительская
плата
4
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343 689,51
19297 525,06
100 000,00
2424 395,71
0,00
0,00
726 586,52
0,00
22892 196,79
В том числе МБ
443 689,51
В том числе РК
21721 920,77
Литовченко Я.В.
0,00
0,00
349
22165 610,28
Директор
30 000,00
204 999,93
КОСГУ
руб.
1
30 000,00
22165 610,28
0,01
Приложение №2 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи
администрации Красноперекопского района Республики
Крым
от 30.03.2020 г. № 142
Расчеты (обоснования ) к плану финансово -хозяйственной деятельности МБОУ Зеленонивский УВК на плановый 2025 год
1. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу
КОСГУ
Код видов расходов
211
111
1.1. Расчеты (обоснования ) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Сумма
в месяц
согласно
штатного
расписания
3
Источник финансового обеспечения
Количество месяцев
Фонд оплатытруда в год, руб.
4
5
741943,5
12
8903 322,00
1739 056,32
1
2
1
Оплата по окладам
(должностным окладам ,
ставкам заработной платы)
2
остаток 2021
3
Компенсационные выплаты
144921,36
12
4
Компенсационные выплаты по
СОУТ
4934,73
12
59 216,76
5
Надбавка за квалификационную
категорию
13500
12
162 000,00
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
28 805,33
6
Надбавка за выслугу лет
40414,3
12
484 971,60
7
Дополнительные
стимулирующие выплаты
262058,7561
12
3144 705,07
8
Материальная помощь при
уходе в ежегодный отпуск
741943,5
1
741 943,50
9
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
55000
12
660 000,00
10
Расходы на проведение
мероприятий по обеспечению
деятельности советников
директора
15 354,08
12
184 249,00
х
х
16108 269,58
Итого :
15264 020,58
844 249,00
16108 269,58
16108 269,58
1.2. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112
№
п/п
Наименование расходов
1
2
КОСГУ
Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.
3
Количество
работников ,
чел.
Количество
дней
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4
5
6
х
х
х
Итого :
226/212
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0,00
0,00
0,00
1.3. Расчеты (обоснования ) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Численность
работников ,
получающих
пособие
3
Количество
выплат в год
на одного
работника
4
Размер
выплаты
(пособия )
в месяц, руб.
5
х
х
х
Итого :
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4
5
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации , всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации , всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
*
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования , всего (по ставке 5,1 %)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6
1.4. Расчеты (обоснования ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации , в Фонд социального страхования Российской Федерации ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
п/п
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
КОСГУ
Сумма взноса,
руб.
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
213
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
15264 020,58
6 субсидии на кап.
влажения
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
3358 085,00
х
начисления на Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора
Итого :
15264 020,58
442 657,00
15264 020,58
30 528,00
15264 020,58
778 465,05
660 000,00
199 320,00
184 249,00
55 643,20
х
4609 735,05
4864 698,25
0
254 963,20
4609 735,05
4864 698,25
254963,2
0,00
4864 698,25
* Указываются страховые тарифы , дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства
Российской Федерации , 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).
2. Расчеты (обоснования ) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
КОСГУ
112
212
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты , руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
Компенсации расходов на оплату жилых помещений , отопления
и освещения педагогическим работникам , проживающим в
сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях , расположенных в сельской
местности , в рамках Государственной программы развития
образования в Республике Крым
Итого :
х
750,00
х
Общая сумма
выплат , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
234,00
1760 000,00
1760 000,00
3. Расчет (обоснование ) расходов на уплату налогов , сборов и иных платежей
Код видов расходов
4 местный бюджет
0,00
0,00
КОСГУ
851
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
176 000,00
176 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 родительская плата
0,00
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога , %
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога , подлежащего
уплате , руб.
(гр. 3×гр. 4/100)
5
х
0,00
Итого :
3.1. Расчет (обоснование ) расходов на уплату налогов , сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, л/с.
Ставка
налога , %
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога , подлежащего
уплате , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
х
0,00
1
Итого :
3.2. Расчет (обоснование ) расходов на уплату налогов , сборов и иных платежей
Код видов расходов
853
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога , %
3
4
4 местный бюджет
Сумма исчисленного
налога , подлежащего
уплате , руб.
(гр. 3×гр. 4/1000)
5
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
0,00
КОСГУ
852
0,00
Всего
176 000,00
176 000,00
291
Источник финансового обеспечения
№
п/п
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 родительская плата
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0,00
0,00
291
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
0,00
КОСГУ
291/292/295
4 местный бюджет
4 РК
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
0,00
2 родительская плата
0,00
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
0
0,00
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
Итого :
х
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Расчет (обоснование ) расходов на безвозмездные пересчисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты , руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого :
Общая сумма
выплат , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
Общая сумма
выплат , руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
4 местный бюджет
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6
7
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
5. Расчет (обоснование ) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты , руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого :
8
9
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
10
11
12
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
13
Всего
14
6. Расчет (обоснование ) расходов на закупку товаров , работ, услуг
Код видов расходов
КОСГУ
244
221
6.1. Расчет (обоснование ) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
2
1
Наименование расходов
Источник финансового обеспечения
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу ,
руб.
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный бюджет
3
4
5
6
7
2
Подключение к сети Интернет
Абонентская плата за номер
Итого :
12
х
12
1
х
500,00
4 277,68
х
6 000,00
4 277,68
4 277,68
10 277,68
244
6.3. Расчет (обоснование ) расходов на оплату коммунальных услуг
4 277,68
КОСГУ
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация ,
%
Сумма , руб.
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
4 местный бюджет
4 РК
1
2
3
4
5
6
7
8
500
48
7 200,50
7 200,50
0,00
247
6.4. Расчет (обоснование ) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
3
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация ,
%
Электроснабжение
Сумма , руб.
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
работ
(услуг)
4
КОСГУ
11
12
13
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
0,00
4 местный бюджет
2 000,00
1
15 000,00
3
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходамиУвеличение контракта
1
14 150,40
14 150,40
47 150,40
32 150,40
х
3
4
5
6
4 000,00
Услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся льготных категорий
1
583 406,95
Код видов расходов
1
13
0,00
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
0,00
0,00
2 платные
услуги
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
7
8
2 родительская плата
0,00
0,00
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
0,00
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
9
10
11
Стоимость
за единицу ,
руб.
Сумма , руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4 местный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
х
х
х
21 000,00
0,00
829 417,87
1
2
4
парты, стулья
Итого :
х
2
1
1
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
0,00
КОСГУ
1
4
52 000,00
х
Наименование расходов
Количество
дней/порций
1
2
Средняя
стоимость ,
руб.
3
х
х
Продукты питания родительская плата
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
0,00
2 родительская плата
8
9
10
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ГСМ (БЕНЗИН )
2
уголь
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
Наименование расходов
Количество
0,00
52 000,00
162 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3 000,00
0,00
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
0,00
1458 121,17
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
14
15
0,00
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
Всего
50 000,00
50 000,00
10 000,00
52 000,00
162 000,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
0,00
0,00
0,00
0,00
762 915,85
Всего
762 915,85
0,00
762 915,85
343
Источник финансового обеспечения
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
50,00
13
762 915,85
0,00
КОСГУ
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
Всего
342
4 местный бюджет
762 915,85
Средняя
стоимость ,
руб.
3
2 родительская плата
50 000,00
50 000,00
10 000,00
КОСГУ
6.8. 2.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
1
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
762 915,85
Итого :
№
п/п
4 местный бюджет
52 000,00
162 000,00
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
12
47 150,40
310
50 000,00
50 000,00
10 000,00
6.8. 1.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
0,00
829 417,87
0,00
Источник финансового обеспечения
Доски меловые
Учебники
государственная символика
Всего
8 000,00
Источник финансового обеспечения
Количество
платежей
в год
1
2
3
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
227
Количество
номеров
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
17 995,28
17 995,28
0,00
21 000,00
6.7. Расчет (обоснование ) расходов на оплату услуг страхования
Средняя
стоимость ,
руб.
3
25 000,00
50 000,00
10 000,00
Всего
829 417,87
Наименование расходов
Количество
7 200,50
7 200,50
599 703,29
607 703,29
КОСГУ
Наименование расходов
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
599 703,29
№
п/п
№
п/п
15
0,00
21 000,00
762 588,02
6.8. Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств
Всего
8 000,00
1458 121,17
244
Итого :
12
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
14
14 150,40
4 РК
21 000,00
10 277,68
15 000,00
15 000,00
4 местный бюджет
1
0,00
18 000,00
Стоимость
услуги , руб.
2
15
6 000,00
4 277,68
15 000,00
Количество
договоров
х
11
Источник финансового обеспечения
Электронный журнал
Всего
14
18 000,00
226
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЛОНАС
Итого :
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
6.6. Расчет (обоснование ) расходов на оплату прочих работ, услуг
Услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
2 родительская плата
Источник финансового обеспечения
12
2
2 платные
услуги
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
17 995,28
17 995,28
ЗАПРАВКА КАТРИДЖЕЙ
1
0,00
6 субсидии на кап.
влажения
Источник финансового обеспечения
ТО АПС, СОУЭ (ТЕХСПЕЦКОМПЛЕКТ )
№
п/п
10
225
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
КОСГУ
10
0,00
4 местный бюджет
2
х
9
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
223
1
Итого :
2 родительская плата
8
6 000,00
9
7 200,50
7 200,50
17 995,28
17 995,28
0,00
КОСГУ
6.5. Расчет (обоснование ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
2 платные
услуги
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
Холодное водоснабжение и водоотведение
6 субсидии на кап.
влажения
223
№
п/п
1
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
150 000,00
150 000,00
90 519,58
90 519,58
240 519,58
240 519,58
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
150 000,00
90 519,58
5
0,00
Итого :
х
х
КОСГУ
6.8. 3.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость ,
руб.
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4 местный бюджет
240 519,58
344
Источник финансового обеспечения
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
0,00
4 РК
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
1
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ КРАСКА , цемент линолиум (ТОЧКА Роста )
1
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0
Расходы на снижение рисков ЧС
1
24 000,00
24 000,00
24 000,00
0,00
24 000,00
Итого :
х
124 000,00
6.8. 2.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
Занавес для сцены
Средняя
стоимость ,
руб.
3
1
Итого :
х
Наименование расходов
Количество
1
2
0,00
4 местный бюджет
0,00
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124 000,00
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
Всего
35 000,00
х
Средняя
стоимость ,
руб.
3
124 000,00
345
Источник финансового обеспечения
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
0,00
6.8. 4.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение основных средств ,
материальных запасов
№
п/п
0,00
КОСГУ
0,00
КОСГУ
Сумма , руб.
(гр. 2×гр. 3)
35 000,00
35 000,00
0,00
346
4 местный бюджет
5 субсидии
5 субсидии местный
республиканский
бюджет
бюджет
4 РК
4
30 000,00
Источник финансового обеспечения
6 субсидии на кап.
влажения
2 платные
услуги
2 родительская плата
0,00
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
35 000,00
Всего
1
бумага , папки (ШКОЛА )
4
Канцтовары для ДОО
1
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Виртуальная лаборатория для кабинета химии, физики
1
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6
ПРОПИСИ (ШКОЛА )
1
15 000,71
15 000,71
14 999,17
14 999,17
8
Стэнды (ДОО)
0,00
0,00
Итого :
х
Х
205 000,71
6.8. 4.Расчет (обоснование ) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения »
Код вида расходов
#
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
Сумма, руб.
стоимость ,
(гр. 2×гр. 3)
2
3
х
х
0,00
0,00
0,00
349
4 местный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
5 субсидии
6 субсидии на
республикански
кап. влажения
й бюджет
2 платные
услуги
2 родительская
плата
2 собственные
доходы
(макулатура ,
металлолом ,
возмещение )
24 348,31
Итого :
Всего плана по расходам
0,00
24243 495,76
Всего
24 348,31
24 348,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 348,31
934 195,04
20317 754,80
124 000,00
2104 630,07
0,00
0,00
762 915,85
0,00
24243 495,76
В том числе МБ
1058 195,04
В том числе РК
22422 384,87
23480 579,92
Литовченко Я.В.
204 999,17
Источник финансового обеспечения
5 субсидии
местный
бюджет
4 РК
0,00
4
4 Бланки аттестатов
Директор
30 000,00
204 999,17
КОСГУ
руб.
1
30 000,00
23456 579,92
-24 000,00
